Registro de compras
Registro de comprobantes de compra (Factura, Boleta, Notas de Credito/Debito de proveedor) que si mueven inventario y generan Cuentas por Pagar. Es el equivalente, del lado de compras, al modulo de Ventas.
Registrar una compra
- Elige el proveedor (o creale uno rapido si no existe).
- Elige el tipo de comprobante (Factura, Boleta, Nota de credito o debito de proveedor) e ingresa manualmente la serie y numero tal como aparecen impresos en el documento fisico del proveedor -- a diferencia de una venta, aqui el numero no lo genera el sistema, lo asigna el proveedor.
- Agrega los items comprados con cantidad y costo unitario. Si el item controla vencimiento, se pide numero de lote y fecha de vencimiento por linea -- esto alimenta el control de lotes del modulo de Inventario.
- Define la condicion de pago (Contado o Credito con dias) y, si es al contado, el medio de pago y la cuenta de tesoreria por la que sale el dinero.
Moneda de la compra
Si tu empresa tiene habilitado operar en Soles y Dolares, junto a la Serie aparece el mismo selector de Moneda que en Ventas. Al elegir Dolares se precarga el tipo de cambio Compra del dia (la tasa que corresponde por norma SUNAT a una operacion de compra, distinta de la de Venta) -- editable si el proveedor te cobro con otra tasa. Igual que en Ventas, el equivalente en la otra moneda se muestra en el detalle usando siempre el tipo de cambio propio de esa compra, no el de hoy.
Borrador vs. Confirmar
Igual que en Ventas, una compra se puede guardar como Borrador mientras se termina de cargar. Al Confirmar, si es a credito se genera la deuda en Cuentas por Pagar, y el stock entra de una de estas dos formas segun como este configurado el flujo de compras de tu empresa:
- Flujo directo (el mas comun): el stock entra de una vez al confirmar, en la misma pantalla.
- Flujo logistico, y el comprobante es de un tipo que exige guia: el stock no entra todavia -- al confirmar, el sistema te lleva directo a Recepcion / Guias con esta misma compra ya elegida, para registrar ahi la guia de remision con la que realmente llego la mercaderia. El stock recien entra cuando esa guia se registra.
Si saliste de esa pantalla sin registrar la guia (o volviste despues), el detalle de la compra muestra un aviso "Pendiente de guia" junto al Estado y un boton "Registrar guia de recepcion" para retomarlo en cualquier momento -- no hace falta ir al menu a buscarla.
Nota de Credito / Debito de proveedor
Para registrar una devolucion a un proveedor o un ajuste de precio, elige el tipo de comprobante correspondiente, busca el documento de origen (la compra que se corrige) y el sistema precarga sus lineas. Igual que en ventas, se pide el motivo segun el catalogo oficial de SUNAT, y la opcion "Devuelve stock" si la nota corresponde a mercaderia fisica que se le devuelve al proveedor.
Anular una compra
Dentro de una Factura o Boleta de compra ya confirmada, el boton Anular compra (pide un motivo) la deja sin efecto: revierte el stock que habia ingresado, marca la cuenta por pagar como anulada y reversa el asiento contable. Las Notas de Credito/Debito de proveedor no se anulan por aqui.
El sistema bloquea la anulacion si la mercaderia de esa compra ya se vendio (total o parcialmente), si ya tiene un pago registrado (anula primero el pago desde Cuentas por Pagar), si tiene guia de recepcion o una Nota de Credito/Debito aplicada, o si el periodo contable esta cerrado.
Listado
El listado se filtra por mes/ano (por defecto el mes actual). El color de fila avisa igual que en Ventas: azul si la compra confirmada tiene saldo pendiente de pago, rojo si esta anulada. Una compra logistica que todavia no recibio su guia muestra ademas la etiqueta "Recepcion pendiente" junto al estado.
Imprimir o exportar el listado
La lista desplegable "⬇️ Imprimir o exportar..." aplica los mismos filtros que tengas elegidos (busqueda, estado, mes/ano), con los mismos colores de fila (azul/rojo) y, en una computadora, el logo de la empresa -- mismo mecanismo que en Ventas.